麒麟区审计局：

根据麒麟区审计局2020年5月18日审计报告麒审报[2020]10号要求，我单位认真对照区审计局提出的评价和建议，对单位财务管理工作和日常工作中存在的问题进行了梳理和认真整改，现将整改情况报告如下：

一、针对原始凭证资料不齐全问题，我们及时做了整改，对近期取得的原始单据，如办公用品、材料采购等单据，严格审核其真实性、完整性，逐一检查填制是否规范，附件资料是否齐全，内容是否真实，是否合法合规，是否签章，对不符合要求的单据一律不予报销。

二、对公务接待超标准超范围和无审批接待的问题，我们认真学习麒麟区公务接待费管理办法，把各类费用开支文件找齐并整理成册，仔细阅读，掌握关于接待费用报销的范围和报销标准，建立了政务服务管理局公务接待报账办法，对于近期发生的接待，严格按照报账办法做到合理合规开支相关费用，严格做到先审批后支出，在公务接待发生之前，认真填报公务接待审批单和公务接待清单，认真核对来函的时间、内容，逐一请示报告事项，在得到批复后严格执行接待标准和接待范围，报销费用时认真审核资料的完整性，坚决杜绝超范围超标准接待情况发生，完善费用报销手续和资料。

三、对未按规定规范报销差旅费的问题，我们认真研究相关规定，吃透规定精神，对照麒麟区差旅费管理办法文件规定及时做了退款处理，对2019年6月未按规定报销的差旅费960元，已于4月28日进行了清退，该笔费用已退回到区政务服务管理局专用账户。

四、对于“三重一大”集体讨论重大支出事项决定在实际支付后才讨论的问题，其主要原因在于行政审批局才成立，规章制度不够健全，我们认真进行了整改，首先对单位财务管理制度、内部控制制度和“三重一大”决策制度进行了讨论修改，对照麒麟区各类制度、规范文件规定，细化了制度内容，对重大支出事项做到事前讨论决定，经单位局务会研究同意后再进行实施，项目完工后按照实际支出费用列支。

针对存在的问题，我们及时做了整改，在下一步工作中我们将进一步加强管理，规范流程，全面做到以下几点：

一、提高认识，加强业务知识学习。针对工作中暴露出的问题，我们找出了自己业务的短板，今后我们将认真学习麒麟区公务接待费、差旅费等管理办法和财会法律法规，掌握各类费用报销的范围和报销标准，努力提高自身业务素质和实际操作能力，为开展财务工作打好基础。

二、完善制度，强化监督，提高制度执行力。对单位财务管理制度、内控制度、“三重一大”等制度的内容进一步细化，堵塞制度漏洞，完善流程，规范运行，加强单位内部制度执行过程的指导，加强内部监督，科室内部定时或不定时进行自审，确保制度规定落到实处。

三、严格费用报销程序，坚决杜绝不合规票据。在今后报账过程中，我们将严格按照麒麟区各项费用支出范围和标准规定，严格审核费用报销的范围和标准，完善费用报销手续和资料，严格审核原始票据的真实完整合规，对超范围超标准的票据拒绝报销，严格把好报销关。

四、加强国有资产管理，确保资产完整。6月1日我单位已搬迁至新政务服务中心办理业务，新购置的资产大量增加，加强固定资产管理非常重要，我们将严格按照政府采购和资产管理相关要求，严格执行报批程序，逐一录入新购固定资产卡片，及时维护资产管理系统，按时上报资产月报表，保障资产运行正常。

五、严格执行政府预算，量入未出。严格执行先有预算后有支出原则，依法理财，树立保重点思想，严格管理各类资金，严格控制“三公经费”支出，以服务单位经济发展为主，集中财力办大事，确保财务工作按质按量完成。

来源： 麒麟区人民政府门户网站

原标题：麒麟区政务服务管理局2019年审计整改报告

编辑：都市时报一点关注 吴佳娴

审核：祝小涵